2019年1月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.预算单位构成情况
3.2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
宿松县工商联2019年财政拨款收支预算总表
2.宿松县工商联2019年一般公共预算支出预算表
3.宿松县工商联2019年一般公共预算基本支出预算表
4.宿松县工商联2019年政府性基金预算支出预算表
5.宿松县工商联2019年国有资本经营预算支出预算表
6.宿松县工商联2019年收支预算总表
7.宿松县工商联2019年收入预算总表
8.宿松县工商联2019年支出预算总表
第三部分2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；
4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；
5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；
6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；
7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；会同有关部门做好民营企业、私营企业的评审。
8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；
9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力；
10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；
11、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宿松县工商联是本级预算单位，参照公务员管理、财政实行全额拨款、独立核算。内设1个办公室,在职5人、退休1人。2019年度部门预算包括本单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2019年度主要工作任务
1、认真学习贯彻“十九大”精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个毫不动摇”的方针，引导鼓励非公经济人士坚定发展信心，积极投身供给侧改革，主动适应经济新常态，促进民营经济转型升级，更好更快发展。
2、继续推动“百企帮百村”活动深入开展，积极协助县委、县政府打嬴攻坚战。
3、持续深入开展对非公经济的理想信念教育活动，以贯彻“十九大”精神为主轴，教育引导广大非公经济人士自觉坚持“四个自信”，自觉维护中国共产党的领导，与党同心同向，积极履行社会责任。
4、以“访民企、解企困、话发展”为主题，主动作为协调配合，有关部门切实帮助解决民企在融资、用工等实际困难，组织工商联届别的人大代表、政协委员深入企业调查研究，摸清看准影响我县民营经济发展存在的问题，提出切实可行方案，形成高质量调研报告，给县委、县政府决策提供依据。
5、强基固本，进一步推动乡镇商会，行业商(协)会和异地商会建设，建立规范化服务监督等长效工作机制。
第二部分 2019年部门预算表
第三部分2019年宿松县工商联预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿松县工商联2019年财政拨款收支预算55.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款55.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入55.84万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务55.84万元，占100%。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
宿松县工商联2019年一般公共预算财政拨款55.84万元，比2018年增加0.94万元，增长1.71%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。
(二)一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出55.84万元，占100%。
(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
“一般公共服务”2019年财政拨款预算55.84万元，比2018年财政拨款预算增加0.94万元，增长1.71%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费增加。其中:“其他民主党派及工商联事务支出”预算55.84万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿松县工商联2019年一般公共预算基本支出55.84万元，其中：工资福利支出38.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.25万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
宿松县工商联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明
宿松县工商联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县工商联2019年收支总预算55.84万元，收入来源为一般预算拨款，支出包括：一般公共服务支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿松县工商联2019年收入预算55.84万元，其中：一般公共预算拨款收入55.84万元，占100%，比2018年预算增加0.94万元，增长1.71%，增长原因主要；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
宿松县工商联2019年支出预算55.84万元，比2018年预算增加0.94万元，增长1.71%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费增加。其中，基本支出55.84万元，占100.0%，主要用于机关行政运行等；项目支出0.0万元，占0.0%。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
宿松县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算15.77万元，主要用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)政府采购情况。
宿松县工商联2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
宿松县工商联2019年共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.0万元。。
(四)绩效目标设置情况。宿松县工商联2019年未安排绩效评价项目，故未设置绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
