第三部分  2020年宿松县工商联预

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县工商联2020年财政拨款收支预算90.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入90.07万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务90.07万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

宿松县工商联2020年一般公共预算财政拨款90.07万元，比2019年增加34.23万元，增长38%，增长原因主要是新成立的宿松县总商会调解委员会增加了专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出90.07万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2020年预算0万元，比2019年预算减少55.84万元，下降100%，下降原因科目调整。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2020年预算90.07万元，比2019年预算增加90.07万元，增长原因主要是新成立的宿松县总商会调解委员会增加了专项预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县工商联2020年一般公共预算基本支出90.07万元，其中：

工资福利支出48.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.40万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

宿松县工商联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宿松县工商联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县工商联2020年收支总预算90.07万元，收入来源为一般公共预算财政拨款，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿松县工商联2020年收入预算90.07万元，其中：一般公共预算拨款收入90.07万元，占100%，比2019年预算增加34.23万元，增长38%，增长原因主要是新成立的宿松县总商会调解委员会增加了专项预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿松县工商联2020年支出预算90.07万元，比2019年预算增加34.23万元，增长38%，增长原因主要宿松县总商会调解委员会专项业务费的增加。其中，基本支出90.07万元，占100.0%，主要用于机关行政运行等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宿松县工商联2020年机关运行经费财政拨款预算40.65万元，比2019年预算增加24.88万元，增长原因主要是；新成立的宿松县总商会调解委员会增加了专项预算。

（二）政府采购情况。

宿松县工商联2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

宿松县工商联2020年共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

(四）绩效目标设置情况。

宿松县工商联 2020年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门自评。

1.部门整体支出绩效目标设置情况。

（1）部门概述及工作职责。

部门概述：宿松县工商联是本级预算单位，参照公务员管理、财政实行全额拨款、独立核算。内设1个办公室,在职5人、退休1人。2020年度部门预算包括本单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

工作职责：（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

   （二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

   （三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

   （四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

   （五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

   （六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

   （七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

   （八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

   （九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

   （十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（2）年度预算安排:2020年预算90.07万元，比2019年预算增加34.23万元，增长38%，增长原因主要是新成立的宿松县总商会调解委员会增加了专项预算。

（3）绩效目标和指标。